Обращения и интервью

Доклад к отчету об исполнении бюджета города Калуги за 9 месяцев 2021 года

На 1 октября 2021 года уточненные характеристики бюджета города Калуги составляют: по доходам – 14 412,9 млн рублей, по расходам – 14 867,8 млн рублей. 

Доходы

За 9 месяцев 2021 года бюджет города Калуги исполнен по доходам в сумме 9 981,0 млн рублей, что составляет 69,3 % к уточненному годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления доходов за отчетный период увеличились на 407,4 млн рублей или на 4,3 %.

Поступления налоговых и неналоговых доходов составили 4 073,9 млн рублей или 73,5 % к уточненному годовому объему указанных доходов бюджета города Калуги.

По налоговым доходам, на долю которых в структуре налоговых и неналоговых доходов приходится 88,4 %, поступления за отчетный период текущего года составили 3 602,7 млн рублей или 71,5 % к уточненному годовому плану.

Поступления неналоговых доходов за отчетный период составили 471,2 млн рублей или 93,3 % к уточненному годовому плану.

В структуре налоговых и неналоговых доходов по итогам отчетного периода наибольший удельный вес занимают: налог на доходы физических лиц – 38,9 % или 1 585,6 млн рублей, налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 37,4 % или 1 523,8 млн рублей и доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 6,1 % или 250,1 млн рублей.

Объем безвозмездных поступлений в отчетном периоде составил 5 907,1 млн рублей.

Согласно данным, поступившим из налоговых органов города Калуги, недоимка в бюджет города Калуги по состоянию на 1 октября 2021 года составила 110,3 млн рублей.

В целях снижения недоимки по обязательным платежам, в том числе по налоговым доходам в отчетном периоде было проведено 21 заседание межведомственной комиссии по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины муниципального образования «Город Калуга».

Расходы

По расходам бюджет города Калуги за 9 месяцев 2021 года исполнен в сумме 9 885,5 млн рублей, что составило 66,5 % от уточненного годового плана. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года расходы бюджета выполнены на 807,5 млн рублей больше, рост составил 8,9 %.

Расходы бюджета города Калуги производились в рамках 24 муниципальных программ, одной ведомственной целевой программы и мероприятий, которые не вошли в муниципальные программы.

По итогам исполнения муниципального бюджета за 9 месяцев 2021 года удельный вес расходов на программные мероприятия составил 89,0 % от общего объема расходов.

За отчетный период исполнение муниципальных программ, а также ведомственной целевой программы составило 8 798,1 млн рублей или 65,5 %.

Расходы на реализацию национальных проектов в пределах полномочий городского округа за 9 месяцев 2021 года составили 1 189,6 млн рублей, из них 1 138,6 млн рублей средства федерального и областного бюджетов.

Основная часть расходов бюджета направлена на финансирование социально-культурной сферы. В отчетном периоде - это 65,5 % от общего объема расходов бюджета или 6 474,9 млн рублей. 

Расходы на реализацию мероприятий в области национальной экономики составили 1 247,7 млн рублей.

Расходы в области жилищно – коммунального хозяйства составили 1 476,1 млн рублей.

На решение общегосударственных вопросов и обслуживание муниципального долга в отчетном периоде направлено 613,1 млн рублей.

Доля расходов, произведенных за 9 месяцев 2021 года за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение, составила 58,2 % от общей суммы расходов бюджета или 5 750,6 млн рублей.

По итогам 9 месяцев 2021 года бюджет города Калуги исполнен с профицитом в сумме 95,5 млн рублей. В указанный период заимствования и погашения долговых обязательств не осуществлялись, муниципальные гарантии не предоставлялись.