Обращения и интервью

Доклад к отчету об исполнении бюджета города Калуги за I полугодие 2021 года

16 августа 2021 года заместитель Городского Головы - начальник управления финансов города Калуги Екатерина Евгеньевна Иванова на рабочем совещании с руководителями органов Городской Управы города Калуги и других организаций выступила с докладом "Об исполнении бюджета муниципального образования "Город Калуга" за I полугодие 2021 года.

На 01.07.2021 уточненные характеристики бюджета города Калуги составляют:

• по доходам – 13 310,0 млн рублей,
  
• по расходам – 13 764,9 млн рублей.

Доходы

За I полугодие 2021 года бюджет города Калуги исполнен по доходам в сумме 6 720,9 млн рублей, что составляет 50,5 % к уточненному годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года поступления доходов за отчетный период увеличились на 663,5 млн рублей или на 11,0 %.

Поступления налоговых и неналоговых доходов составили 2 706,3 млн рублей или 53,9 % к уточненному годовому объему указанных доходов бюджета города Калуги. Рост поступлений указанных доходов относительно аналогичного периода прошлого года составил 636,9 млн рублей или 30,8 %.

По налоговым доходам, на долю которых в структуре налоговых и неналоговых доходов приходится 88,2 %, поступления за отчетный период текущего года составили 2 387,0 млн рублей или 51,7 % к уточненному годовому плану.

Поступления неналоговых доходов за отчетный период составили 319,3 млн рублей или 79,1 % к уточненному годовому плану.

В структуре налоговых и неналоговых доходов по итогам отчетного периода наибольший удельный вес занимают:

• налог на доходы физических лиц – 37,6 % или 1 018,0 млн рублей;
• налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 37,6 % или 1 017,9 млн рублей.

Объем безвозмездных поступлений в отчетном периоде составил 4 014,6 млн рублей, из них:

• дотации – 6,5 млн рублей;
  
• субсидии – 560,6 млн рублей;
  
• субвенции – 3 242,0 млн рублей;
• иные межбюджетные трансферты – 230,4 млн рублей.

Согласно данным, поступившим из налоговых органов города Калуги, недоимка в бюджет города Калуги по состоянию на 01.07.2021 составила 139,8 млн рублей.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года недоимка в целом уменьшилась на 102,9 млн рублей.

В целях снижения недоимки по обязательным платежам, в том числе по налоговым доходам в отчетном периоде было проведено 20 заседаний межведомственной комиссии по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины муниципального образования «Город Калуга». На указанных заседаниях комиссии было рассмотрено 460 вопросов погашения задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации и выплате заработной платы, а также выплаты заработной платы ниже минимального размера оплаты труда. По итогам работы комиссии недоимка по обязательным платежам во все уровни бюджетов бюджетной системы Российской Федерации сократилась на 267,0 млн рублей, из них в областной бюджет - на 32,5 млн рублей, в бюджет города Калуги - на 30,0 млн рублей. Кроме того, 37 работодателями повышена заработная плата работникам до минимального размера оплаты труда, а также погашена задолженность по выплате заработной платы на сумму 55,7 тыс. рублей.

Расходы

По расходам бюджет города Калуги за I полугодие 2021 года исполнен в сумме 6 301,3 млн рублей, что составило 45,8 % от уточненного годового плана. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года расходы бюджета выполнены на 859,6 млн рублей больше, темп роста составил 115,8 %.

Расходы бюджета города Калуги предусмотрены в рамках 24 муниципальных программ и одной ведомственной целевой программы.

По итогам исполнения муниципального бюджета за I полугодие 2021 года удельный вес расходов на программные мероприятия составил 93,1 % от общего объема расходов. За аналогичный период 2020 года удельный вес данных расходов составлял 89,3 %.

За отчетный период исполнение муниципальных программ, а также ведомственной целевой программы составило 5 867,5 млн рублей или 45,8 %. За аналогичный период 2020 года исполнение составляло 4 857,9 млн рублей.

Расходы на реализацию национальных проектов в пределах полномочий городского округа за I полугодие 2021 года составили 636,4 млн рублей, из них 624,0 млн рублей средства федерального и областного бюджетов.

Основная часть расходов бюджета направлена на финансирование социально-культурной сферы. В отчетном периоде - это 72,0 % от общего объема расходов бюджета или 4 534,5 млн рублей, из них:

• 2 709,2 млн рублей направлено на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям социально-культурной сферы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели, а также на предоставление субсидии ГБУ КО «Центр «Доброта» на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.

В рамках реализации национального проекта «Демография» на приобретение автомобиля с числом посадочных мест более 8 для МБУ «СШ «Торпедо» г. Калуги и самоходной ледозаливочной машины, хоккейной беговой дорожки для МБУ «СШ «Космос» г. Калуги направлено 17,8 млн рублей.

В рамках реализации национального проекта «Культура» на оснащение детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами направлено 14,7 млн рублей.

В рамках реализации национального проекта «Образование» на создание детского технопарка «Кванториум» на базе МБОУ «СОШ № 25» г. Калуги направлено 3,4 млн рублей.

• 1 547,1 млн рублей направлено на социальную поддержку отдельных категорий граждан, а так же на проведение мероприятий в области социальной политики. Основной объем указанных расходов произведен за счет средств субвенций, поступивших из федерального и областного бюджетов. Расходы за счет средств местного бюджета составили 88,4 млн рублей.

На реализацию национального проекта «Демография» в части осуществления выплат в связи с рождением первого и третьего детей, социальных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми направлено 366,5 млн рублей;

• 98,0 млн рублей направлено на предоставление субсидии МУП ГЭТ «УКТ» на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением права бесплатного и (или) льготного проезда в городском электрическом транспорте и в автобусах общего пользования, работающих на муниципальных маршрутах регулярного сообщения;

• 18,4 млн рублей на предоставление субсидий некоммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность;

• 14,5 млн рублей направлено на проведение городских мероприятий в сфере культуры и искусства, в том числе в рамках Всероссийского проекта «Калуга - Новогодняя столица России»;

• 6,1 млн рублей направлено на предоставление субсидии социально ориентированной некоммерческой организации - Калужское региональное отделение Общероссийской Общественной организации «Российский Красный Крест»;

• 3,7 млн рублей на выполнение работ по капитальному ремонту здания МБУ «СШ «Персей» города Калуги.

Расходы на реализацию мероприятий в области национальной экономики составили 756,0 млн рублей, из них:

• 601,6 млн рублей направлено на реализацию мероприятий в области дорожного хозяйства, из них:

• 463,3 млн рублей на содержание и ремонт дорог, дорожных сооружений, элементов обустройства и тротуаров. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог направлено 92,9 млн рублей;

• 74,4 млн рублей на оплату услуг финансовой аренды (лизинга) для приобретения дорожной спецтехники и транспортных средств;

• 23,0 млн рублей направлено в рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга»;

• 22,4 млн рублей на финансовое обеспечение деятельности МКУ «СЕЗГХ»;

• 15,8 млн рублей на реализацию мероприятий по реконструкции и строительству автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения.

• 92,2 млн рублей направлено в рамках подпрограммы «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Город Калуга»;

• 15,6 млн рублей на реализацию мероприятий в области связи и информатики, в том числе:

• 9,8 млн рублей на обеспечение функционирования и развития информационных систем, обеспечение безопасности информации;

• 5,8 млн рублей на финансовое обеспечение деятельности МКУ «СИО».

Расходы в области жилищно – коммунального хозяйства составили 597,8 млн рублей, из них:

• 151,6 млн рублей составили расходы в области жилищного хозяйства, из них:

• 129,0 млн рублей направлено в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования «Город Калуга»;

• 19,4 млн рублей направлено рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в благоустроенные жилые помещения.

• 351,2 млн рублей на благоустройство территории города Калуги, из них:

• 121,7 млн рублей на выполнение работ по рекультивации полигона ТБО города Калуги с отводом ручья с территории полигона ТБО в рамках реализации национального проекта «Экология»;

• 108,6 млн рублей на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям «Калугаблагоустройство», «СМЭУ», «СЖО»;

• 55,9 млн рублей на содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения;

• 44,1 млн рублей на проведение работ по укреплению и благоустройству склона в районе строительной площадки ФГУК «Государственный музей истории космонавтики им. К.Э.Циолковского»;

• 7,0 млн рублей на благоустройство территории Яченского водохранилища;

• 6,1 млн рублей на проведение проектно-изыскательских работ по благоустройству Сквера в честь 650-летия основания города Калуги и территории, улицы Театральная, города Калуги ограниченной улицами Кирова и Дарвина.

• 48,1 млн рублей на исполнение принятых бюджетных обязательств в области коммунального хозяйства, из них:

• 47,0 млн рублей на предоставление субсидии МУП «Калугатеплосеть» г. Калуги на увеличение уставного фонда.

На решение общегосударственных вопросов и обслуживание муниципального долга в отчетном периоде направлено 366,1 млн рублей.

В отчетном периоде средства резервного фонда Городской Управы города Калуги в сумме 1,9 млн рублей направлены на проведение аварийно-восстановительных работ мостового сооружения через реку Киёвка и пешеходной дорожки, расположенных в микрорайоне Дубрава.

Доля расходов, произведенных за I полугодие 2021 года за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение, составила 59,4 % от общей суммы расходов бюджета или 3 741,9 млн рублей. За аналогичный период 2020 года данные расходы составляли 3 165,5 млн рублей.

По итогам I полугодия 2021 года бюджет города Калуги исполнен с профицитом в сумме 419,6 млн рублей. В указанный период заимствования не осуществлялись, муниципальные гарантии не предоставлялись.

Презентация к докладу.pdf

Скачать