Обращения и интервью

Публичные слушания по проекту решения Городской Думы города Калуги «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

1 декабря 2022 года под руководством председателя комитета Городской Думы города Калуги по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике Константина Валерьевича Сотскова прошли публичные слушания по рассмотрению проекта бюджета муниципального образования «Город Калуга» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

С докладом выступила заместитель Городского Головы - начальник управления финансов города Калуги Екатерина Евгеньевна Иванова.

В слушаниях приняли участие первый заместитель Городского Головы города Калуги Александр Альбертович Серяков, депутаты Городской Думы, руководители подразделений Городской Управы города Калуги и жители города.

Проект решения Городской Думы города Калуги «О бюджете муниципального образования «Город Калуга» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город Калуга».

Формирование проекта бюджета города Калуги на предстоящий трехлетний период осуществлялось в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Город Калуга» и прогнозом социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга».

Проект бюджета города Калуги сформирован исходя из необходимости решения поставленных задач по обеспечению устойчивости и долгосрочной сбалансированности местного бюджета, безусловному исполнению принятых расходных обязательств, повышению эффективности и результативности бюджетных расходов с учетом ориентирования на достижение национальных целей развития.

Параметры бюджета города Калуги определены исходя из реальной экономической ситуации, складывающейся как в городе Калуге, Калужской области, так и в Российской Федерации в целом.

Доходы

Прогноз доходной части бюджета города Калуги разработан в соответствии с действующим бюджетным и налоговым законодательством, с учетом изменений, вступающих в силу с 1 января 2023 года, а также на основе Прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Город Калуга» на 2023-2025 годы с учетом положений:

- проекта Федерального закона «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»;

- проекта Закона Калужской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

- постановления Городской Думы города Калуги от 26 октября 2005 года № 202 «О местных налогах, действующих на территории муниципального образования «Город Калуга».

Общий прогнозируемый объем доходов бюджета города Калуги на   2023 год составит 17 525,9 млн рублей, в том числе безвозмездные поступления - 10 915,4 млн рублей, на 2024 год - 13 435,1 млн рублей, в том числе безвозмездные поступления - 6 626,4 млн рублей, на 2025 год - 13 308,7 млн рублей, в том числе безвозмездные поступления - 6 282,0 млн рублей.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета города Калуги на 2023 год прогнозируются в объеме 6 610,5 млн рублей, на 2024 и 2025 годы - в объеме 6 808,7 млн рублей и 7 026,7 млн рублей соответственно.

Безвозмездные поступления

Объем безвозмездных поступлений на 2023 год планируется в размере    10 915,4 млн рублей, в том числе:

- субсидии - 4 534,7 млн рублей;

- субвенции - 6 133,1 млн рублей;

- иные межбюджетные трансферты - 247,6 млн рублей.

Расходы

Расходная часть бюджета города Калуги сформирована исходя из необходимости безусловного исполнения всех действующих расходных обязательств. Приоритетом является сохранение социальной направленности.

Общий объем расходов бюджета на 2023 год определен в сумме 17 525,9 млн рублей, на 2024 год - в сумме 13 435,1 млн рублей, на 2025 год - в сумме 12 995,4 млн рублей.

В соответствии с нормами Бюджетного кодекса Российской Федерации на плановый период 2024 и 2025 годов в общей сумме расходов предусматриваются условно утверждаемые расходы. В 2024 году данные расходы составят 171,0 млн рублей, в 2025 году - 352,0 млн рублей.

Доля расходов, предусмотренных в проекте бюджета города Калуги за счет средств межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации, в общем объеме расходов бюджета на 2023 год составляет 62,3 % или 10 915,3 млн рублей.

На реализацию пяти национальных проектов в 2023 году планируется направить 4 229,4 млн рублей или 24,1 % от общего объема расходов бюджета.

Бюджет города Калуги сохраняет социальную направленность, расходы на социально-культурную сферу на 2023 год запланированы в объеме 11 620,9 млн рублей или 66,3 % от общего объема расходов бюджета города.

Общий объем расходов на 2023-2025 годы на реализацию Указов Президента Российской Федерации в части оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений прогнозируется в сумме 220,2 млн рублей.

В проект бюджета включены 26 муниципальных программ, 1 ведомственная целевая программа и мероприятия, которые не вошли в муниципальные программы.

В целом расходы в рамках программ на 2023 год сформированы в объеме 16 483,9 млн рублей, что составляет 94,1 % от общего объема расходов бюджета.

 

На реализацию 9 муниципальных программ социальной направленности на 2023 год запланированы средства в сумме 11 549,7 млн рублей, в том числе объем субвенций и субсидий из областного бюджета составляет 8 581,1 млн рублей.

На реализацию 8 муниципальных программ, направленных на повышение качества жизни горожан, на 2023 год запланированы средства в сумме 4 546,0 млн рублей, в том числе за счет средств областного бюджета -  2 229,6 млн рублей.

На реализацию 4 муниципальных программ, способствующих экономическому развитию города Калуги, в проекте бюджета города Калуги на 2023 год запланировано 84,9 млн рублей, в том числе за счет средств субсидии из областного бюджета 2,1 млн рублей.

На реализацию 6 программ, реализующимся в целях повышения эффективности муниципального управления, содействия развитию инициатив гражданского общества и информационно-телекоммуникационной среды города Калуги, в проекте бюджета города Калуги на 2023 год запланировано 303,3 млн рублей.

Непрограммные расходы

В рамках непрограммных расходов предусмотрены бюджетные ассигнования:

- на финансовое обеспечение деятельности Городской Думы города Калуги, Контрольно-счетной палаты города Калуги, Городской Управы города Калуги и отдельных структурных подразделений Городской Управы города Калуги;

- на финансовое обеспечение деятельности трех муниципальных казенных учреждений и финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Редакция газеты «Калужская неделя»;

- на увеличение уставного фонда муниципального унитарного предприятия горэлектротранспорта «Управление Калужского троллейбуса»;

- на реализацию непрограммных мероприятий в области социальной политики;

- на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций.

За счет средств межбюджетных трансфертов запланированы средства:

- на осуществление государственных полномочий по созданию административных комиссий в муниципальных районах и городских округах Калужской области;

- на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации;

- на обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области.

Дефицит бюджета и долговые обязательства муниципалитета

Прогноз осуществления заимствований муниципального образования «Город Калуга» выполнен в соответствии с действующим бюджетным законодательством. Объемы муниципального долга и расходов на его обслуживание прогнозируются в пределах ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации

Проект бюджета города Калуги полностью сбалансирован. В 2023-2024 годах дефицит (профицит) бюджета отсутствует. В 2025 году бюджет города Калуги планируется с профицитом в сумме 313,3 млн рублей.

Основным источником погашения долговых обязательств в трехлетнем периоде будет являться привлечение кредитов кредитных организаций.

Кроме того, в трехлетнем периоде планируется привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета.

Предоставление муниципальных гарантий в 2023-2025 годах не планируется.