Обращения и интервью

Доклад к отчету об исполнении бюджета города Калуги за I квартал 2022 года

16 мая 2022 года  заместитель Городского Головы - начальник управления финансов города Калуги Екатерина Евгеньевна Иванова на еженедельном совещании с руководителями органов Городской Управы города Калуги и других организаций в режиме видеоконференции выступила с докладом к отчету об исполнении бюджета города Калуги за I квартал 2022 года.
На 1 апреля 2022 года уточненные характеристики бюджета города Калуги составили: по доходам – 17 530,1 млн рублей, по расходам – 17 920,7 млн рублей.

ДОХОДЫ

За I квартал 2022 года бюджет города Калуги исполнен по доходам в сумме 3 664,0 млн рублей, что составило 20,9 % к уточненному годовому плану. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года поступления доходов за отчетный период увеличились на 871,2 млн рублей или на 31,2 %.

Поступления налоговых и неналоговых доходов составили 1 264,2 млн рублей или 21,2 % к уточненному годовому объему указанных доходов бюджета города Калуги. Рост поступлений указанных доходов относительно аналогичного периода прошлого года составил 149,2 млн рублей или 13,4 %.

По налоговым доходам, на долю которых в структуре налоговых и неналоговых доходов приходится 88,8 %, поступления за отчетный период текущего года составили 1 123,0 млн рублей или 20,9 % к уточненному годовому плану. Рост поступлений налоговых доходов относительно аналогичного периода прошлого года составил 102,5 млн рублей или 10,0 %.

Поступления неналоговых доходов за отчетный период составили 141,2 млн рублей или 24,4 % к уточненному годовому плану. Рост поступлений неналоговых доходов относительно аналогичного периода прошлого года составил 46,7 млн рублей или 49,4 %.

Объем безвозмездных поступлений в отчетном периоде составил 2 399,8 млн рублей.

Согласно данным, поступившим из налоговых органов города Калуги, недоимка в бюджет города Калуги по состоянию на 1 апреля 2022 года составила 151,1 млн рублей.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года недоимка в целом уменьшилась на 3,7 млн рублей.

В целях увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет, в том числе повышения собираемости обязательных платежей и сокращения задолженности по ним, в муниципальном образовании «Город Калуга» реализуется утвержденный Городским Головой города Калуги план мероприятий по мобилизации доходов бюджета города Калуги.

РАСХОДЫ

По расходам бюджет города Калуги за I квартал 2022 года исполнен в сумме 3 590,8 млн рублей, что составило 20,0 % от уточненного годового плана. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года расходы бюджета выполнены на 957,6 млн рублей больше, темп роста составил 136,4 %.

Расходы бюджета города Калуги запланированы в рамках 25 муниципальных программ, одной ведомственной целевой программы и непрограммных мероприятий.

По итогам исполнения муниципального бюджета за I квартал 2022 года удельный вес расходов на программные мероприятия составил 95,6 % от общего объема расходов. За аналогичный период 2021 года удельный вес данных расходов составлял 93,6 %.

За отчетный период исполнение муниципальных программ, а также ведомственной целевой программы составило 3 431,7 млн рублей или 20,1 % от уточненного годового плана. За аналогичный период 2021 года исполнение по программным мероприятиям составляло 2 465,9 млн рублей или 19,8 % от уточненного годового плана.

Расходы на реализацию национальных проектов в пределах полномочий городского округа за отчетный период составили 190,2 млн рублей, из них 189,9 млн рублей средства федерального и областного бюджетов.

В рамках реализации национального проекта «Демография» бюджетные ассигнования направлялись на осуществление выплат в связи с рождением первого и третьего детей, социальных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми в сумме 177,7 млн рублей.

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» бюджетные ассигнования направлялись на выполнение работ по благоустройству территории набережной реки Оки в сумме 10,0 млн рублей и на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 2,5 млн рублей.

Основная часть расходов бюджета направлена на финансирование социально-культурной сферы. В отчетном периоде указанные расходы составили 78,5 % от общего объема расходов бюджета или 2 820,1 млн рублей. За аналогичный период 2021 года расходы на социально-культурную сферу составляли 1 985,5 млн рублей или 75,4 % от общего объема расходов бюджета.

Расходы на реализацию мероприятий в области национальной экономики составили 402,0 млн рублей.

Расходы в области жилищно – коммунального хозяйства составили 165,7 млн рублей.

На решение общегосударственных вопросов и обслуживание муниципального долга в отчетном периоде направлено 183,6 млн рублей.

Расходы, произведенные в I квартале 2022 года за счет средств межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, составили 2 205,9 млн рублей или 61,4 % от общего объема расходов бюджета. За аналогичный период прошлого года данные расходы составляли 1 497,3 млн рублей или 56,9 % от общего объема расходов бюджета.

По итогам I квартала 2022 года бюджет города Калуги исполнен с профицитом в сумме 73,2 млн рублей. В указанный период заимствования и погашения долговых обязательств не осуществлялись, муниципальные гарантии не предоставлялись.