Обращения и интервью

Доклад об исполнении бюджета муниципального образования "Город Калуга" за 2021 год

Отчетный 2021 год, стал годом преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции и поэтапного восстановления экономики. По его итогам можно сказать, что объем доходов за 2021 год превысил допандемийный уровень поступлений 2019 года, в полном объеме исполнены все социально значимые обязательства и реализованы мероприятия по достижению целей по приоритетным направлениям и проектам, в том числе национальным проектам, а также входящим в их состав региональным проектам в пределах полномочий городского округа.

Доходы

В 2021 году фактические поступления доходов в бюджет муниципального образования «Город Калуга» составили 15 580,6 млн рублей или 99,2 % к уточненному годовому плану. Темп роста относительно поступлений допандемийного 2019 года составил 112,0 % или 1 668,0 млн рублей.

По объему доходов на одного жителя муниципальное образование «Город Калуга» продолжает занимать лидирующее положение среди близлежащих областных центров Центрального Федерального округа. По итогам 2021 года данный показатель составил 44,9 тыс. рублей.

Поступления налоговых и неналоговых доходов в 2021 году составили 5 968,7 млн рублей или 102,6 % к уточненному годовому плану. Темп роста относительно поступлений допандемийного 2019 года составил 118,6 % или 938,0 млн рублей.

По итогам 2021 года поступления налоговых доходов составили 5 313,6 млн рублей или 102,8 % к уточненному годовому плану.

Поступления неналоговых доходов в 2021 году составили 655,1 млн рублей или 101,5 % к уточненному годовому плану.

По итогам 2021 года по большинству налоговых и неналоговых доходных источников сложился рост относительно поступлений допандемийного 2019 года. Так, по налогу на доходы физических лиц рост составил 17,0 %, по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации - 16,6 %, по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения - 45,0 %.

Объем безвозмездных поступлений в 2021 году составил 9 611,9 млн рублей.

Согласно данным, поступившим от налоговых органов, недоимка в бюджет города Калуги по состоянию на 1 января 2022 года составила 133,7 млн рублей.

По сравнению с 2020 годом в целом недоимка уменьшилась на 8,4 млн рублей.

В целях увеличения поступления доходов в местный бюджет и снижения недоимки по обязательным платежам в отчетном финансовом году были реализованы мероприятия по мобилизации доходов бюджета города Калуги, включая проведение в течение 2021 года заседаний межведомственной комиссии по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины муниципального образования «Город Калуга». По итогам работы комиссии в отчетном году недоимка по обязательным платежам во все уровни бюджетов бюджетной системы Российской Федерации сократилась на 295,1 млн рублей, из них в областной бюджет - на 38,3 млн рублей, в бюджет города Калуги - на 38,1 млн рублей. Кроме того, 37 работодателей повысили заработную плату работникам до минимального размера оплаты труда, а также погашена задолженность по выплате заработной платы на сумму 68,2 млн рублей.

Расход

Расходы бюджета города Калуги за 2021 год исполнены в сумме 15 428,2 млн рублей, что составило 95,4 % от уточненного годового плана. По сравнению с допандемийным 2019 годом расходы бюджета увеличились на 1 071,1 млн рублей.

Муниципальное образование «Город Калуга» в 2021 году приняло участие в реализации 10 региональных проектов, входящих в состав 6 национальных проектов. На их реализацию направлено 2 087,0 млн рублей или 13,5 % от общего объема расходов бюджета, в том числе: 1 330,9 млн рублей на реализацию национального проекта «Демография»; 353,5 млн рублей на реализацию национального проекта «Жилье и городская среда»; 183,7 млн рублей на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги»; 177,0 млн рублей на реализацию национального проекта «Экология»; 21,5 млн рублей на реализацию национального проекта «Образование»; 20,4 млн рублей на реализацию национального проекта «Культура».

Исходя из основных приоритетов, большая часть расходов бюджета города Калуги была исполнена в рамках 23 муниципальных программ и одной ведомственной целевой программы. В 2021 году расходы на реализацию программ исполнены в сумме 13 526,8 млн рублей, что составило 87,7 % от общего объема расходов бюджета.

Бюджет города Калуги сохранил свою социальную направленность - основная часть расходов была направлена на финансирование социально-культурной сферы. В отчетном периоде данные расходы составили 10 111,4 млн рублей или 65,5 % от общего объема расходов бюджета. По сравнению с допандемийным 2019 годом расходы бюджета на социально-культурную сферу увеличились на 1 790,6 млн рублей.

Из указанных расходов:

- 5 650,6 млн рублей направлено на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям социально-культурной сферы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели;

- 2 989,3 млн рублей направлено на социальную поддержку отдельных категорий граждан, а так же на проведение мероприятий в области социальной политики;

- 201,0 млн рублей направлен на предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию «Управление Калужского троллейбуса» на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением права бесплатного и (или) льготного проезда в городском электрическом транспорте и в автобусах общего пользования, работающих на муниципальных маршрутах регулярного сообщения;

- 135,0 млн рублей направлено на приобретение нового здания на улице Полесской для размещения общеобразовательной школы;

- 91,7 млн рублей направлено на выполнение работ по устройству комплексных спортивных площадок с искусственным покрытием на территории сквера имени Волкова;

- 66,2 млн рублей направлено на проведение 187 городских мероприятий в сфере культуры и искусства, в том числе в рамках Всероссийского проекта «Калуга - Новогодняя столица России» и празднования 650-летия основания города Калуги.

Расходы на реализацию мероприятий в области национальной экономики составили 1 853,6 млн рублей, из них:

- 1 406,2 млн рублей направлено на реализацию мероприятий в области дорожного хозяйства, из них:

• 1 033,7 млн рублей на содержание и ремонт дорог, дорожных сооружений, элементов обустройства и тротуаров;

• 148,8 млн рублей на осуществление ежемесячных лизинговых платежей за приобретенную дорожную спецтехнику;

• 108,6 млн рублей направлено в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Город Калуга»;

• 76,3 млн рублей на финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба единого заказа городского хозяйства»;

• 31,4 млн рублей на реализацию мероприятий по реконструкции и строительству автомобильных дорог, дорожных сооружений и элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- 294,7 млн рублей направлено в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Совершенствование организации транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Город Калуга»;

- 41,9 млн рублей направлено на реализацию мероприятий в области связи и информатики.

Расходы в области жилищно – коммунального хозяйства составили 2 486,5 млн рублей, из них:

- 511,9 млн рублей составили расходы в области жилищного хозяйства, из них:

• 226,5 млн рублей направлено в рамках реализации мероприятий  подпрограммы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Город Калуга». Итогом реализации подпрограммы стало переселение 339 граждан и полное расселение шести аварийных домов;

• 273,9 млн рублей направлено в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов муниципального образования «Город Калуга». По итогам реализации подпрограммы капитальный ремонт общего имущества проведен в 47 многоквартирных домах.

- 886,1 млн рублей направлено на благоустройство территории города Калуги, из них:

• 412,0 млн рублей на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям «Калугаблагоустройство», «Специализированное монтажно-эксплуатационное управление», «Служба жилищного обеспечения»;

• 144,6 млн рублей на содержание и текущий ремонт объектов наружного освещения. За отчетный период установлено 700 новых светодиодных светильников, заменены 900 приборов освещения;

• 93,3 млн рублей на проведение работ по благоустройству и укреплению склона в районе строительной площадки Государственного музея истории космонавтики имени Константина Эдуардовича Циолковского и капитальному ремонту лестничных сходов (маршей) на данном объекте;

• 21,1 млн рублей на выполнение ремонтных работ Памятника, сооруженного в честь 600-летия города Калуги.

- 983,8 млн рублей направлено на исполнение принятых бюджетных обязательств в области коммунального хозяйства, из них:

• 967,1 млн рублей на предоставление субсидии муниципальному унитарному предприятию «Калугатеплосеть» на увеличение уставного фонда;

• 13,9 млн рублей на выполнение работ по техническому перевооружению котельной на улице Широкой.

На решение общегосударственных вопросов и обслуживание муниципального долга в отчетном периоде направлено 866,1 млн рублей.

Доля расходов, произведенных в 2021 году за счет средств  межбюджетных трансфертов, составила 60,0 % от общего объема расходов бюджета или 9 262,1 млн рублей

По итогам 2021 года бюджет города Калуги исполнен с профицитом в сумме 152,4 млн рублей.

В отчетном году в целях обеспечения сбалансированности бюджета города Калуги были осуществлены заимствования у кредитных организаций в объеме 310,0 млн рублей.

В 2021 году погашение долговых обязательств не осуществлялось, муниципальные гарантии не предоставлялись.